Wussten Sie, dass Sie sich nicht an Verifactu anpassen müssen, wenn Sie sich im REDEME registrieren oder bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Beantragen Sie Ihre Eintragung vor dem 30. November!
Im Monat November 2025 läuft die Frist für den Antrag auf Eintragung im REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA, Register für die monatliche Umsatzsteuererstattung), mit Wirkung zum 1. Januar 2026.
Als erste auf Odoo spezialisierte Beratung in Spanien erklären wir Ihnen bei Contaldia, welche Schritte erforderlich sind, wie sich das auf Ihr Unternehmen auswirkt und wie Sie die Anpassung an das Verifactu-System vermeiden.
🔍 Was ist das REDEME?
Das REDEME ist ein freiwilliges Steuerregister, das von der Agencia Tributaria (AEAT) geführt wird und es Umsatzsteuerpflichtigen ermöglicht, die monatliche Erstattung der abziehbaren Vorsteuer (IVA soportado) zu beantragen, anstatt bis zum Ende des Geschäftsjahres zu warten.
Dieses Modell ist besonders nützlich für Unternehmen, die wiederkehrend Steuerguthaben haben oder erhebliche Investitionen tätigen.
🏢 Wer kann den Antrag stellen?
Anmelden können sich:
- Unternehmen, die bereits eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.
- Unternehmen, die ihre Tätigkeit noch nicht aufgenommen, aber vorbereitende Investitionen getätigt haben, sofern objektive Nachweise dafür vorliegen.
- Die ordentliche Frist läuft vom 1. bis 30. November 2025. Außerdem gibt es eine außerordentliche Frist für diejenigen, die den Antrag nicht rechtzeitig stellen oder ihre Tätigkeit noch nicht aufgenommen haben.
🚀 Vorteile des REDEME
- Monatliche Erstattung der gezahlten Vorsteuer (IVA).
- Verbesserung der Liquidität des Unternehmens.
- Verpflichtend für Unternehmen im Sonderregime für Gruppen (REGE).
- Sie müssen VERIFACTU „vorerst“ nicht anwenden.
- Wenn Sie Rechnungen im Namen Dritter ausstellen, kann zunächst das SII besser geeignet sein, bis Verifactu ausgereifter ist.
📌 Pflichten und Voraussetzungen
Um am REDEME teilzunehmen, müssen Sie Folgendes erfüllen:
- Mindestverbleib von einem Jahr bzw. zwei Jahren, wenn der Antrag verspätet oder ohne Tätigkeit gestellt wird.
- Monatliche Abgabe der entsprechenden Erklärungen.
- Führung der Umsatzsteuer-Register (IVA) über das SII (Suministro Inmediato de Información, Sofortige Informationsübermittlung).
- Die steuerlichen Pflichten müssen auf dem aktuellen Stand sein.
- Keine Besteuerung im vereinfachten Regime.
🧾 Und was ist mit VeriFactu?
Das VeriFactu-System ist ein neues Regime für überprüfbare Rechnungsstellung, das grundsätzlich einen QR-Code auf den Rechnungen verlangt und Rückverfolgbarkeit und Authentizität gewährleisten soll usw. (wie in unserem Blog erläutert) („VeriFactu-System in Spanien: Was es ist und wie Sie sich mit Odoo darauf vorbereiten“). Mehr Informationen auf Contaldia.com
Haben Sie noch Fragen zu VERIFACTU und Odoo?
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✔ Hauptgründe, warum Sie NICHT zu VeriFactu verpflichtet wären
- Im REDEME eingetragen sein (beinhaltet bereits das SII).
Das SII nutzen, verpflichtend für:
- Großunternehmen
- REGE (Umsatzsteuergruppen)
- Unternehmen im REDEME
- Manuelle Rechnungsstellung (nicht EDV-gestützt).
- Unternehmen mit Steuersitz im Baskenland und in Navarra, wo anstelle von VeriFactu TicketBAI / Batuz gilt.
Große Geschichten sind für alle, auch wenn sie für eine einzige Person geschrieben wurden. Wenn Sie versuchen, sie für ein breites, allgemeines Publikum zu schreiben, wird Ihre Geschichte unglaubwürdig klingen und nicht begeistern. Niemanden wird sie interessieren. Schreiben Sie für eine Person. Wenn sie für eine Person echt ist, wird sie es auch für die anderen sein.
VERIFACTU vs SII
Unterschiede zwischen SII und VeriFactu
Obwohl sich beide Systeme auf Rechnungsinformationen beziehen, unterscheiden sich ihre Art und ihre Ziele:
1. Ziel
SII
- Sein Zweck ist informativ.
- Die Umsatzsteuer-Register (Libros Registro del IVA) werden innerhalb von 4 Tagen an die AEAT übermittelt.
- Betroffen sind hauptsächlich Großunternehmen, REGE und REDEME.
VeriFactu
- Sein Ziel ist es, die Integrität und Unveränderbarkeit der Rechnungen zu gewährleisten.
- Es kontrolliert die Rechnungssoftware und ihre Nachvollziehbarkeit.
- Es ist für jedes Unternehmen und alle Selbstständigen (autónomos) vorgesehen, mit Ausnahme befreiter Personen.
2. Funktionsweise
SII
- Elektronische Übermittlung der Umsatzsteuer-Register (IVA).
- Es hat keinen Einfluss darauf, wie Rechnungen erstellt werden, sondern nur auf die Meldung.
VeriFactu
Wirkt innerhalb der Rechnungssoftware und kontrolliert:
- Blockkette (Hash)
- Zeitstempel
- Manipulationssicheres Register
- QR-Code
- Es kann die Daten automatisch an die AEAT senden, wenn der VeriFactu-Modus aktiviert ist.
3. Anwendungsbereich
SII
- Nur für bestimmte Gruppen verpflichtend.
- Kurzfristig wird er nicht auf alle Unternehmen ausgeweitet.
VeriFactu
- Konzipiert für die flächendeckende Anwendung auf die Mehrheit der Unternehmen und Selbstständigen (autónomos), mit Ausnahmen wie SII oder TicketBAI.
4. Kompatibilität
Beide Systeme können nebeneinander bestehen, aber:
- Wenn Sie im SII sind, müssen Sie Ihre Software nicht an den VeriFactu-Standard anpassen.
- Wenn Sie nicht im SII sind, müssen Sie sich anpassen, von Ausnahmen abgesehen.
Fazit für Odoo-Unternehmen
Für viele Unternehmen, insbesondere solche mit relevantem Volumen oder hohen Investitionen, kann die Eintragung im REDEME (und damit die Nutzung des SII) Folgendes bedeuten:
- Monatliche Liquidität
- Vereinfachte Registerführung
- Die VeriFactu-Pflicht vermeiden
Bei Contaldia helfen wir Ihnen zu beurteilen, ob sich ein Antrag für Sie lohnt, und erledigen die gesamte Abwicklung für Sie.
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